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Configuración de CFDI de Ingreso con Complemento Carta Porte (autotransporte)

Configuración de CFDI de Ingreso con Complemento Carta Porte (autotransporte) - Consultoría TI

El siguiente texto es un extracto generado automáticamente del documento en PDF adjunto al final de esta misma página.

Configuración de CFDI de Ingreso con Complemento Carta Porte (autotransporte)

Realiza tu CFDI de Ingreso con Complemento de Carta Porte (autotransporte), de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes. Ahorra tiempo en la configuración del Complemento y emítelo de forma segura.

En este documento se describe la configuración a realizar en tu sistema de Aspel SAE 8.0 a partir del reinstalable 9, para la emisión de CFDI de Ingreso con Complemento Carta Porte (autotransporte).

Para mayor información sobre el como actualizar tu sistema al último reinstalable, consulta el siguiente documento: V019.-Actualiza tu sistema Aspel al último reinstalable.

Es un documento fiscal digital, que se emite por la prestación de servicios de autotransporte, tiene como objetivo manifestar la obtención del ingreso, al cual se le incorpora el complemento Carta Porte.

Asimismo, en el CFDI se debe desglosar el traslado y en caso de que el receptor sea persona moral debe efectuar la retención del IVA.

¿Qué es el CFDI de Ingreso con Complemento de Carta Porte?

Dueño(a) de la mercancía.

Empresa de transporte de mercancías.

Lugar origen del traslado.

Lugar destino del traslado.

Medio de autotransporte (propio).

Adquisición de servicio de traslado.

De esta forma, dicho documento debe de estar regulado y alineado a un marco legal bajo un fundamento jurídico en el que se establecen sus alcances, delimitaciones, usos y campo de aplicación, entre ellos el nuevo Complemento de Carta Porte.

Para más información referente al complemento de Carta Porte, consulta el siguiente documento: Genera tus CFDI con Complemento Carta Porte.

Para identificar de manera más detallada el quién y cuándo se debe de emitir el CFDI de tipo I (ingreso) ya sea con o sin Complemento de Carta Porte, se describe en la siguiente tabla con forme a las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF):

¿Cuándo se utiliza el Complemento de Carta Porte en el CFDI de tipo I (ingreso)?

Acredita TransporteSujetos que prestan:Vías de circulaciónCaracterística del CFDIResponsabilidades
CFDI de Tipo Ingreso CON Complemento Carta Porte (2.7.1.9)Servicio de transporte de carga general y especializada.Terrestre, ferroviaria, marítima o aérea. (Transporte federal)✓ Requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF. ✓ Mercancía de procedencia extranjera registrar el número del pedimento de importación. ✓ De acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”✓Quien contrate el servicio de bines o mercancías en territorio nacional, está obligado a proporcionar al transportista, con exactitud, los datos necesarios para la identificación de los bines o mercancías que se trasladen, de conformidad con lo previsto en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte. ✓Tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el Complemento Carta Porte.
Servicio de paquetería y mensajería.
Servicio de traslado de fondos y valores.
Servicio de grúas de arrastre.
Servicio de grúas de arrastre y salvamento.
Servicio de depósito de vehículos.
Servicio de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos.
Entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancía.
Transporte o distribución de los hidrocarburos o petrolíferos.Además:
Incorpora el Complemento Hidrocarburos y Petrolíferos.
Servicio de transportación o distribución de los hidrocarburos y petrolíferos.Además:
Incorpora el Complemento Hidrocarburos y Petrolíferos.

Acredita TransporteSujetos que prestan:Vías de circulaciónCaracterística del CFDI
CFDI de Tipo Ingreso SIN Complemento Carta Porte (2.7.1.9)Servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada (2.7.1.52).Sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal. (Tramo local)✓ Requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF. ✓Registren la clave del producto y servicio de acuerdo al “Instructivo de llenado del CFDI al que se incorpora el Complemento Carta Porte”.
Servicio de traslado de fondos y valores (2.7.1.54.).✓Requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF.
✓Registren la clave del producto y servicio de acuerdo al “Instructivo de llenado del CFDI al que se incorpora el Complemento Carta Porte”.
Servicio de grúas de arrastre (2.7.1.55).✓ Requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF
Servicio de grúas de arrastre y salvamento.
Servicio de depósito de vehículos (2.7.1.55)

Para preparar tu sistema de Aspel SAE 8.0, será necesario validar los siguientes puntos:

a) Catálogo de Figuras de transporte.
Menú Ventas > Ventas > Figuras de transporte.

Realiza el alta de los operadores, propietarios, arrendatarios y notificados e ingresa los datos de cada uno de ellos, incluyendo la información referente al Domicilio de la figura a registrar.

Al dar de alta una figura de transporte como: “Propietario” y “Arrendatario” se habilitará el campo: “PartesTransporte” para ser llenado e ingresar los datos correspondientes.

Al capturar el Código postal en los datos de Domicilio, el sistema autocompletará la información de Estado, Municipio y Localidad, por lo que al seleccionar la Colonia únicamente mostrará las relacionadas a dicho Código postal.

Configuración de Aspel SAE 8.0 para la emisión del CFDI tipo I (ingreso)

Figura 1.- Catálogo de figuras de transporte.

b) Catálogo de Autotransportes.
Menú Ventas > Ventas > Autotransportes.

Realiza el alta de los vehículos que realizarán el traslado de las mercancías.

La aseguradora de medio ambiente será obligatoria cuando se trasladen productos clasificados como material peligroso.

c) Personalización de series para la emisión del complemento Carta Porte.
Menú Configuración > Parámetros del sistema > Parámetros del sistema > Factura

electrónica > Configuración de comprobantes.

Para poder realizar la emisión del CFDI con complemento Carta Porte, es necesario dar de alta la serie fiscal y personalizarla, para poder añadir los campos correspondientes al complemento.

Figura 3.- Configuración de serie personalizada.

Es importante que se valide en la columna “Formato de emisión CFDI 3.3”, el formato correspondiente de acuerdo al CFDI a emitir, si es CON Complemento o SIN Complemento Carta porte.

c.1) Al realizar la personalización de la serie, en la pestaña llamada “Carta Porte”.
c.2) Los campos correspondientes a “Remolques y Tipos de Figura”, al dar clic en el icono

se desglosan los datos para ser llenados de acuerdo a la sección previamente seleccionada.

Para poder seleccionar el autotransporte previamente dado de alta al dar clic en F2 en el campo de “Placa vehicular” se visualiza dicho catálogo.

En el alta del campo: “Remolques” se puede dar de alta más de un remolque.

Ingresa los datos correspondientes al complemento de Carta porte y da clic en para guardar los cambios.

Figura 4.-Personalización de serie.

d) Configura la retención de IVA.
Menú Configuración > Parámetros del sistema > Parámetros del sistema >

Parámetros generales > Impuestos.
Dicha retención solo aplica para personas Morales.

d.1) Para generar la retención correspondiente al IVA del 4%, establece la clave SAT correspondiente al impuesto y activa su desglose.

Figura 5.- Configuración de impuestos. Menú Inventarios > Esquemas de impuestos.

d.2) Agrega o modifica un esquema de impuestos, donde se aplique la retención del IVA al precio base.

Figura 6.-Esquemas de impuestos.

e) Registro de servicio para el traslado.
Menú Inventarios > Productos y servicios.

Asegúrate de contar con el registro de un servicio para el traslado de mercancías con las claves SAT correspondientes (este se utilizará en la emisión del CFDI de Ingreso), adicional puedes establecer el esquema de impuestos por defecto (previamente registrado) en dicho servicio.

Figura 7.- Servicio para traslado.

Valida las claves SAT a aplicar para dicho servicio con la autoridad, dado que acorde al tipo de traslado y medio de transporte pueden variar, por ejemplo:

Clave SAT del servicioDescripción
78101800Transporte de carga por carretera.
78101801Servicios de transporte de carga local, Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local.
78101802Servicios de transporte de carga foráneo, Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional.
78101803Servicios de transporte de vehículos, Servicios de transporte de vehículos por carretera.
78101804Servicios de fletes y mudanzas, Servicios de reubicación.
78101806Servicios transporte de carga por carretera a nivel internacional.
78101807Servicios de transporte de carga de petróleo o químicos por carretera.

f) Configura el destino desde el catálogo de clientes. Menú Clientes > Clientes.

Para ingresar los datos de destino, ingresa a la pestaña “Fiscales”, donde se podrá ver el icono correspondiente a los datos de la carta porte para su llenado. Estos datos pueden ser diferentes a la dirección fiscal del cliente (si es que no es la misma dirección en donde se entregan los productos).

Figura 8.-Configuración de ubicación en clientes.

g) Establece la serie predeterminada al usuario.
Menú Configuración > Usuarios > Perfiles de usuario > Pestaña Parámetros.

Una vez que se ha dado de alta y configurado la serie con los datos correctos, esta se podrá predeterminar por cada usuario que tenga permitido el generar dichos CFDI, esto se realiza desde la siguiente ruta:

Figura 9.-Configuración de serie.

Para emitir tu CFDI de tipo I (ingreso) CON Complemento de Carta Porte, consulta el siguiente documento: Emisión de CFDI de Ingreso CON Complemento de Carta

Porte (autotransporte).

¡ Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

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S082_Configuracion_CFDI_Ingreso

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