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Cancelar CFDI con motivo 01 Comprobantes emitidos con errores con relación

Cancelar CFDI con motivo 01 Comprobantes emitidos con errores con relación - Consultoría TI

El siguiente texto es un extracto generado automáticamente del documento en PDF adjunto al final de esta misma página.

Cancelar CFDI con motivo 01 Comprobantes emitidos con errores con relación.

A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes. Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobantes emitidos con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.

Para realizar el proceso de Cancelar CFDI con motivo 01 Comprobantes emitidos con errores con relación. Esto es posible en Aspel SAE 8.0 a partir del reinstalable 12

Para mayor información sobre el cómo actualizar tu sistema al último reinstalable, consulta el siguiente documento: V019.-Actualiza tu sistema Aspel al último reinstalable.

Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye la cancelada.

Para detallar la finalidad de dicho proceso, se ejemplifica con el siguiente diagrama:

  1. Se emite la factura (A), a principios de enero por la venta de un producto o servicio
  2. A mediados de mes, se detectan errores en el CFDI emitido CFDI (A) y se debe cancelar
  3. Se debe emitir la nueva factura, corrigiendo el error que se encontró en el CFDI (A), anterior.
  4. Una vez creado el nuevo CFDI (B), realizar la relación del CFDI (A) en el (B).
  5. Cancela el CFDI (A), agregando el motivo de la cancelación con clave “01” Comprobantes emitidos con errores con relación y registra el folio fiscal del CFDI (B)

Si bien la factura A al relacionarse con la factura B su estatus en el proceso de cancelación se convierte a un estatus “No cancelable”, al momento de solicitar la cancelación se rompe la relación y con ello la factura A pasa a un estatus de cancelable con o sin aceptación.

Esta opción actualmente está siendo revisada por el SAT, por lo que se solicita estar al pendiente de los últimos cambios que se pueden emitir por parte de la autoridad.

Para realizar la nueva factura ingresa a: Menú Ventas > Ventas > Facturas >

Figura 1.-Nueva factura.

Crea la nueva factura

En la nueva factura a crear se tendrá que realizar la relación fiscal de la factura a cancelar

con la que se esta creando, da clic en el icono e indica la relación con clave “04” sustitución de los CFDI previos y selecciona el CFDI que se desea cancelar.

Realiza la relación fiscal

Figura 2.-Relación con clave “04”

Posterior a ello, si la información de la nueva factura es correcta podrás emitirla al dar clic en o F3.

Figura 3.-XML con relación “04”

Recuerda que la relación fiscal es visible en el archivo XML.

Quitar el filtro mostrará todas las facturas

Una vez emitida la nueva factura, se procede con la cancelación del primer documento que se emitió y se encontró con el error. Para ello ingresa a

Menú Ventas > Ventas > Facturas

Realiza la búsqueda de la factura a cancelar y da clic en el icono

Figura 4.-CFDI a cancelar

Para realizar la cancelación del CFDI, este no debe contar con cuentas por cobrar, dado que si el documento esta saldado se mostrará el siguiente mensaje:

Figura 5.-Cancelar CFDI con saldo.

Cancela la factura

Se muestra el detalle de la factura, para proceder con la cancelación da clic en el icono

Figura 6.-CFDI a cancelar

En la ventana siguiente realiza la relación del Folio que sustituye al CFDI a cancelar (el que se emitió en el paso 1) .

AA0000000056

Figura 7.-Cancelación con clave “01”

Hasta este punto comienza el proceso de cancelación, recuerda que puede ser cancelación con o sin aceptación. Para mayor información consulta el siguiente

documento: E013.- Proceso de cancelación.
Para mayor detalle sobre el uso de los motivos de cancelación, se recomienda

consultarlo directamente con la autoridad competente.

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en Tutoriales y a suscribirte a nuestro canal de YouTube

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S091.-Cancelaciones_con_clave01_Aspel_SAE

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